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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00618
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 28.497,98
Plano Interno: FORTFAMILIA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4800 - Serviços de Proteção Social Básica
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 30/08/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 191370/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00618 | 30/08/2018 | 36.808,32 | 24.897,98 | 24.897,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA NA PRESTACAO DE SER-VICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNE-TICOS INDIVUDUAIS,ATRAVESDE REDE DE ESTABELECIMEN-TOS CREDENC
|
2018NE00618 | 30/08/2018 | 36.808,32 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 0618/18.
|
2018NE00987 | 27/12/2018 | -8.310,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01324 | 30/10/2018 | 0,00 | 12.090,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01372 | 12/11/2018 | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01629 | 12/12/2018 | 0,00 | 10.584,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01032 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.090,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01060 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.223,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01160 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.584,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
