Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00003
CPF/CNPJ: 46759255704
Valor: R$ 5.000,00
Endereço: RUA ANDRADE NEVES, 66, COMPLEMENTO 1105
Municipio: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ
Plano Interno: ARTECULTURA
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 131 - Produção e Difusão Cultural
Ação: 4663 - Incentivo à Arte e à Cultura - FUNDECMA
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 01/11/2018
Unidade Gestora: 140901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhens
Processo: 149782/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00003 | 01/11/2018 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SERVICO DEAVALIADOR DAS OBRAS INSCRITAS NO PREMIO LITERARIO 2018, CONFORME PROCESSO149782/2018.
|
2018NE00003 | 01/11/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00017 | 21/12/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00023 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 365,12 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00017 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00009 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.834,88 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00019 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 019/2018, PORQUE O PRESTADOR DOSERVICO AINDA NAO EMITIU A GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISS.
|
2018GR00001 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00029 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
