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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00990
CPF/CNPJ: 07850440000187
Valor: R$ 196.359,96
Plano Interno: LIMPCONSERV
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/05/2018
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 276410/2016
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00990 | 14/05/2018 | 196.359,96 | 196.359,96 | 186.541,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DESPESAS DEEXEFCICOS ANTERIORES PAGAMENTO DO MES DE NOV/2016,NOTA FISCAL 3167/16, CON-FORME CONTRATO 246/11 QUETEM POR OBJETO SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAODA SECTUR E
|
2018NE00990 | 14/05/2018 | 196.359,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL01679 | 23/05/2018 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03449 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.599,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03446 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 164.942,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03447 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.818,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 3447/2018, EM VIRTUDE DAGUIA DE PAGAMENTO NAO ESTA APARECENDO NO SISTEMADA NFSE
|
2018GR00132 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.818,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
