Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01295
CPF/CNPJ: 03399157000120
Valor: R$ 14.000,00
Plano Interno: JUNINO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 131 - Produção e Difusão Cultural
Ação: 4707 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/06/2018
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 75793/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01295 | 08/06/2018 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI URUBU DEVIANA(ORQUESTRA), NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR. CONTRATO 170/2018.(0394)
|
2018NE01295 | 08/06/2018 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02353 | 21/06/2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03102 | 08/08/2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01861 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA PELO MOTIVO DO LANCAMENTO EM CONTA COR-RENTE.
|
2018GR00086 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01927 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
|
2018OB02204 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2018NL03664 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL03664 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
