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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01317

Favorecido

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COCAL

CPF/CNPJ: 01140058000101

Valor: R$ 7.000,00

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI FACILITA(MATRACA),NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018,DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR/CONTRATO 197/2018.(0453)

Classificação da Despesa

Plano Interno: JUNINO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  392 - Difusão Cultural

Programa:  131 - Produção e Difusão Cultural

Ação:  4707 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 08/06/2018

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 75793/2018

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01317 08/06/2018 14.000,00 7.000,00 7.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI FACILITA(MATRACA),NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018,DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR/CONTRATO 197/2018.(0453)
2018NE01317 08/06/2018 14.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOEDITAL DE SAO JOAO 2018.
2018NE02976 31/12/2018 -7.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02495 28/06/2018 0,00 7.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01965 11/07/2018 0,00 0,00 7.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO PELO MOTIVO DA CONTA SER POUPANCA
2018GR00092 23/07/2018 0,00 0,00 -7.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02055 24/07/2018 0,00 0,00 7.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2055/18 EM VIRTUDE DA DEVOLUCAO DO CREDITO PELO BANCO DE ORIGEM, CONFORMEPROCESS
2018GR00099 10/08/2018 0,00 0,00 -7.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02586 20/08/2018 0,00 0,00 7.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais