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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01317
CPF/CNPJ: 01140058000101
Valor: R$ 7.000,00
Plano Interno: JUNINO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 131 - Produção e Difusão Cultural
Ação: 4707 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/06/2018
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 75793/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01317 | 08/06/2018 | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI FACILITA(MATRACA),NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018,DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR/CONTRATO 197/2018.(0453)
|
2018NE01317 | 08/06/2018 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOEDITAL DE SAO JOAO 2018.
|
2018NE02976 | 31/12/2018 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02495 | 28/06/2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01965 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PELO MOTIVO DA CONTA SER POUPANCA
|
2018GR00092 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02055 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2055/18 EM VIRTUDE DA DEVOLUCAO DO CREDITO PELO BANCO DE ORIGEM, CONFORMEPROCESS
|
2018GR00099 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02586 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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