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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00011
CPF/CNPJ: 05372275000170
Valor: R$ 7.030.040,00
Plano Interno: CONSULTEC1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2018
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 47661/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00011 | 29/01/2018 | 503.829,00 | 7.030.040,00 | 6.460.810,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO CONTRATO DENUMERO 016/2016,DE SERVI COS ESPECIALIZADOS NO DE SENVOLVIMENTO DE ACOES DEDEFESA E INSPECAO SANITA-RIA E VEGETAL.
|
2018NE00011 | 29/01/2018 | 503.829,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O PAGAMENTODO CONTRATO NUMERO 016/16DE SERVICOS ESPECIALIZADONO DESENVOLVIMENTO DE A COES DE DEFESA E INSPECAOSANITARIA E VEGETAL.
|
2018NE00012 | 19/02/2018 | 503.829,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO CONTRATO DENUMERO 016/2016,DE SERVI COS ESPECIALIZADOS NO DE SENVOLVIMENTO DE ACOES DEDEFESA E INSPECAO SANITA-RIA E VEGETAL.
|
2018NE00197 | 12/03/2018 | 503.829,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO CONTRATO DENUMERO 016/2016,DE SERVI COS ESPECIALIZADOS NO DE SENVOLVIMENTO DE ACOES DEDEFESA E INSPECAO SANITA-RIA E VEGETAL.
|
2018NE00379 | 11/04/2018 | 503.829,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO CONTRATO DENUMERO 016/2016,DE SERVI COS ESPECIALIZADOS NO DE SENVOLVIMENTO DE ACOES DEDEFESA E INSPECAO SANITA-RIA E VEGETAL.
|
2018NE00629 | 10/05/2018 | 503.829,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DECOR-RENTE DA REALIZACAO DA 1.ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSAQUE ESTA SENDO REALIZADA DURANTE O MES DE MAIO/18.
|
2018NE00865 | 30/05/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO CONTRATO DENUMERO 016/2016,DE SERVI COS ESPECIALIZADOS NO DE SENVOLVIMENTO DE ACOES DEDEFESA E INSPECAO SANITA-RIA E VEGETAL.
|
2018NE00937 | 12/06/2018 | 503.829,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO CONTRATO DENUMERO 016/2016,DE SERVI COS ESPECIALIZADOS NO DE SENVOLVIMENTO DE ACOES DEDEFESA E INSPECAO SANITA-RIA E VEGETAL.
|
2018NE01085 | 10/07/2018 | 503.829,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO CONTRATO DENUMERO 016/2016,DE SERVI COS ESPECIALIZADOS NO DE SENVOLVIMENTO DE ACOES DEDEFESA E INSPECAO SANITA-RIA E VEGETAL.
|
2018NE01298 | 10/08/2018 | 503.829,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DOCONTRATO 016/2016 DE SER-VICOS ESPECIALIZADOS NODESENVOLVIMENTO DE ACOES DE DEFESA E INSPECAO SANITARIA E VEGETAL.
|
2018NE01453 | 13/09/2018 | 503.829,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO CONTRATO DENUMERO 016/2016,DE SERVI COS ESPECIALIZADOS NO DE SENVOLVIMENTO DE ACOES DEDEFESA E INSPECAO SANITA-RIA E VEGETAL.
|
2018NE01714 | 15/10/2018 | 1.038.829,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELADO EM RAZAO FEITO A MENOR.
|
2018NE01715 | 15/10/2018 | -1.038.829,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO CONTRATO DENUMERO 016/2016,DE SERVI COS ESPECIALIZADOS NO DE SENVOLVIMENTO DE ACOES DEDEFESA E INSPECAO SANITA-RIA E VEGETAL.
|
2018NE01716 | 15/10/2018 | 1.338.829,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO CONTRATO DENUMERO 016/2016,DE SERVI COS ESPECIALIZADOS NO DE SENVOLVIMENTO DE ACOES DEDEFESA E INSPECAO SANITA-RIA E VEGETAL.
|
2018NE01777 | 13/11/2018 | 503.829,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO CONTRATO DENUMERO 016/2016,DE SERVI COS ESPECIALIZADOS NO DE SENVOLVIMENTO DE ACOES DEDEFESA E INSPECAO SANITA-RIA E VEGETAL.
|
2018NE01856 | 19/11/2018 | 502.830,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELADO EM RAZAO DA NAOUTLIZACAO DO SALDO DO EM-PENHO.
|
2018NE02105 | 31/12/2018 | -49.909,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00025 | 05/02/2018 | 0,00 | 503.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00163 | 08/03/2018 | 0,00 | 420.585,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00164 | 08/03/2018 | 0,00 | 78.135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00347 | 03/04/2018 | 0,00 | 370.535,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00348 | 03/04/2018 | 0,00 | 119.227,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00665 | 03/05/2018 | 0,00 | 188.277,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00666 | 03/05/2018 | 0,00 | 334.501,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01014 | 30/05/2018 | 0,00 | 204.395,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01015 | 30/05/2018 | 0,00 | 300.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01016 | 30/05/2018 | 0,00 | 197.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01173 | 04/07/2018 | 0,00 | 258.845,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01174 | 04/07/2018 | 0,00 | 238.139,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01531 | 02/08/2018 | 0,00 | 310.756,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01534 | 03/08/2018 | 0,00 | 182.095,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01817 | 31/08/2018 | 0,00 | 366.717,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01818 | 31/08/2018 | 0,00 | 147.215,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02139 | 01/10/2018 | 0,00 | 401.597,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02140 | 01/10/2018 | 0,00 | 112.395,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02315 | 16/10/2018 | 0,00 | 447.390,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02407 | 31/10/2018 | 0,00 | 559.230,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02625 | 03/12/2018 | 0,00 | 161.346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02626 | 03/12/2018 | 0,00 | 559.230,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02868 | 18/12/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02869 | 18/12/2018 | 0,00 | 559.230,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00034 | 06/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 503.025,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00268 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.135,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00269 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 420.585,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00461 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 370.535,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00462 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.227,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00768 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 188.277,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00769 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 334.501,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01127 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 204.395,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01128 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 300.050,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01129 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 197.125,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01329 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 258.845,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01330 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 238.139,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01573 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 310.756,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01574 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.095,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01696 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.215,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01697 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 366.717,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01934 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 401.597,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01935 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.395,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02121 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 447.390,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02300 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 559.230,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02470 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 161.346,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02471 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 559.230,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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