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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE13706
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 642,03
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 27/12/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 250755/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE13706 | 27/12/2018 | 642,03 | 642,03 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERV. DE TE-LEFONIA MOVEL PESSOAL, TIPO POS PAGO C/ FORNECIMENTO DE APARELHOS C/ COBER-TURA NACIONAL, ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL ESERV. DE ACESSO MOVEL A /INTERNET PARA ATENDER A /SES. VALO
|
2018NE13706 | 27/12/2018 | 642,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19905 | 28/12/2018 | 0,00 | 642,03 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
