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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE11362
CPF/CNPJ: 09439064315
Valor: R$ 688,50
Endereço: RUA 104 QD 62 CS 13
Municipio: PACO DO LUMIAR FONE 1371188
Estado: MA
Plano Interno: FORTVISA1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4789 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 19/10/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 232864/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE11362 | 19/10/2018 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1829/PERIODO 15 A 19 -10-2018/DESTINO/SANTA RI-TA QTD 4,5
|
2018NE11362 | 19/10/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL15094 | 19/10/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB13541 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB13616 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL15229 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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