Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE11197
CPF/CNPJ: 99242877387
Valor: R$ 994,50
Endereço: RUA DOS CORRUPIOES QD 02 N 04 PONTA DO FAROL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: AUDITORIA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 16/10/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 240164/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE11197 | 16/10/2018 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2041/PER. 22 A 28.10.18/DESTINO ANAPURUS, BRE-JO, CHAPADINHA, MAGALHAESDE ALMEIDA, SAO BERNARDO VARGEM GRANDE/ QUANTIDADE6,5 (SEIS DIARIAS E MEIA)
|
2018NE11197 | 16/10/2018 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL14917 | 16/10/2018 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB13340 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
