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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE08871
CPF/CNPJ: 20533560306
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA CORIOLANO MILHOMEM, 271- CENTRO
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: ESTRUER
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 3126 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 24/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 191658/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE08871 | 24/08/2018 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD N.1519 PERIODO DE 02 A06/09/18 COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS - MA /4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA).
|
2018NE08871 | 24/08/2018 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE EM VIRTUDE DA DEVOLU-CAO DA DIARIAS
|
2018NE10145 | 18/09/2018 | -598,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL13562 | 24/08/2018 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL11971 | 24/08/2018 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB10887 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO CONF. EXTRATO DE 05/09/2018
|
2018GR00089 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |