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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01572
CPF/CNPJ: 02973240000106
Valor: R$ 265.434,40
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 21/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 63309/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01572 | 21/03/2018 | 265.435,39 | 265.434,40 | 265.434,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSPITAL GERAL DE PERITO-RO/MEDICOS QUE PRESTARAMSERVICOS ATRAVES DA EMPRESA ISMC
|
2018NE01572 | 21/03/2018 | 265.435,39 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14058 | 28/12/2018 | -0,99 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02566 | 21/03/2018 | 0,00 | 265.434,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02603 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 81386613304 - HELMA FERNANDA MARANHAO MACIEL |
2018OB02614 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.279,47 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 80150845391 - ADRIANA BRAGA MARTINS SOARES |
2018OB02615 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.639,73 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 09598085740 - BRUNO MEDEIROS FERREIRA DE CASTRO |
2018OB02616 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.319,87 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 80892710144 - ROMEU ROBERTO GOMES DA COSTA |
2018OB02617 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.639,73 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 02547223341 - JOSE FERREIRA DE CASTRO |
2018OB02618 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.319,87 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 01770803378 - MARIA CHRISTINA MENDES DA FONSECA |
2018OB02619 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.319,87 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 05728486924 - RUI ERON RIEDI |
2018OB02620 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.959,60 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 96473290320 - MARCELO MARTINS B. CARVALHO |
2018OB02622 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.799,67 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 90218663153 - LUIS GONZAGA DE CARVALHO NETO |
2018OB02623 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.319,87 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 85199907387 - PEDRO LUSTOSA DE SOUSA SEGUNDO |
2018OB02624 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.639,73 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 09598085740 - BRUNO MEDEIROS FERREIRA DE CASTRO |
2018OB02625 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.639,73 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 05728486924 - RUI ERON RIEDI |
2018OB02626 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.639,73 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 81915098300 - JOSE FERREIRA DE CASTRO NETO |
2018OB02627 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.439,40 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 83265740315 - SARITA PINHEIRO ALMEIDA GUIMARAES |
2018OB02628 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.119,53 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 02113301326 - PABLO BRANDAO FERNANDES |
2018OB02629 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.119,53 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 87811243334 - FREDERICO PINHEIRO A GUIMARAES |
2018OB02630 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.319,87 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00459462300 - BRUNO CUVINA RODRIGUES CRUZ |
2018OB02631 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.959,60 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 99198568353 - PATRICIA EDUARDO PORFIRIO DA SILVA |
2018OB02642 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.959,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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