Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01529
CPF/CNPJ: 07900981000172
Valor: R$ 71.728,87
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 19/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 125249/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01529 | 19/03/2018 | 88.428,43 | 71.728,87 | 71.728,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS CONCERNENTES AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA OFTALMOLOGIA PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA NO PERIODO01-01-18 A 05-02-18 REFE-RENTE CONTRATO 06/13/SES
|
2018NE01529 | 19/03/2018 | 88.428,43 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO/2018
|
2018NE14688 | 31/12/2018 | -16.699,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL18287 | 19/03/2018 | 0,00 | -9,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20084 | 19/03/2018 | 0,00 | -16.699,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03417 | 06/04/2018 | 0,00 | 71.737,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19941 | 28/12/2018 | 0,00 | 16.699,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03395 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.661,80 |
| PAGAMENTO
(700212)
Descrição:
|
2018NL07203 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.067,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
