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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00518
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 3.960,00
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 22/11/2018
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 249578/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00518 | 22/11/2018 | 3.960,00 | 1.347,10 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO N. 27/2017. (ITEM.39017)
|
2018NE00518 | 22/11/2018 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO LANCAMENTO INDEVIDO
|
2018NE00603 | 28/12/2018 | 379,30 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE00604 | 28/12/2018 | -379,30 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01165 | 22/11/2018 | 0,00 | -1.746,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01164 | 05/12/2018 | 0,00 | 1.746,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01323 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.347,10 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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