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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00365
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 450.484,03
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 21/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 48772/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00365 | 21/02/2018 | 702.979,70 | 450.484,03 | 450.484,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR CON-TRATO 103/17 VIGENCIA 2704-17 A 27-4-18 PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIAFIXA PARA SES
|
2018NE00365 | 21/02/2018 | 702.979,70 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL DEVIDO PAGA -MENTO COMPLETO DO CONTRA-TO
|
2018NE10457 | 27/09/2018 | -252.495,05 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14204 | 31/12/2018 | -0,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL18345 | 21/02/2018 | 0,00 | -0,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02632 | 22/03/2018 | 0,00 | 116.538,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04050 | 12/04/2018 | 0,00 | 2.331,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04288 | 19/04/2018 | 0,00 | 3.044,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04678 | 26/04/2018 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04932 | 30/04/2018 | 0,00 | 110.167,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06198 | 16/05/2018 | 0,00 | 3.452,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06200 | 16/05/2018 | 0,00 | 112.230,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07766 | 13/06/2018 | 0,00 | 2.425,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07768 | 13/06/2018 | 0,00 | 100.292,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02715 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.538,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04035 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.331,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04284 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.044,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04637 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04835 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.167,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05777 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.452,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05778 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.230,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07098 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.425,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07099 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.292,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
