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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00076
CPF/CNPJ: 07807629000197
Valor: R$ 7.935,00
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/02/2018
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 46172/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00076 | 01/02/2018 | 4.762,00 | 7.935,00 | 7.935,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE INSTALACAOMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. (ITEM.39059)
|
2018NE00076 | 01/02/2018 | 4.762,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE INSTALACAOMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. (ITEM.39059)
|
2018NE00143 | 18/04/2018 | 3.173,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00277 | 26/04/2018 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00335 | 08/05/2018 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00337 | 08/05/2018 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00511 | 12/06/2018 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00646 | 17/07/2018 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00290 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.554,15 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00292 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.554,15 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00294 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.554,15 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00291 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,85 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00293 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,85 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00295 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,85 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00502 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.554,15 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB00526 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.554,15 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00503 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,85 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00527 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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