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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00015
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 36.878,93
Plano Interno: MANUTAGED
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 21/02/2018
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 254840/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00015 | 21/02/2018 | 5.000,00 | 36.878,93 | 36.878,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO VEL,DE ACORDO COM O CON -TRATO DE NUMERO 011/2016.
|
2018NE00015 | 21/02/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO VEL,CONFORME CONTRATO DENUMERO 011/2016.
|
2018NE00216 | 19/03/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO VEL,DE ACORDO COM O CON -TRATO DE NUMERO 011/2016.
|
2018NE00516 | 23/04/2018 | 3.004,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO VEL,DE ACORDO COM O CON -TRATO NUMERO 011/2016.
|
2018NE00683 | 16/05/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO VEL CONTRATO NUMERO 011 /2016.
|
2018NE01026 | 10/07/2018 | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A REFORCO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TE LEFONIA MOVEL.
|
2018NE01161 | 16/07/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO-VEL,CONTRATO 011/2016.
|
2018NE01365 | 05/09/2018 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELADO SALDO DE EMPE NHO NAO UTILIZADO.
|
2018NE01397 | 06/09/2018 | -1.135,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00107 | 27/02/2018 | 0,00 | 4.850,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00227 | 19/03/2018 | 0,00 | 4.615,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00643 | 25/04/2018 | 0,00 | 4.537,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00821 | 16/05/2018 | 0,00 | 4.553,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01270 | 10/07/2018 | 0,00 | 4.390,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01271 | 10/07/2018 | 0,00 | 4.861,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01860 | 05/09/2018 | 0,00 | 4.476,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01866 | 06/09/2018 | 0,00 | 4.592,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00168 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.850,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00301 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.615,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00645 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.537,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00843 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.553,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01301 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.390,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01302 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.861,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01650 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.476,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01656 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.592,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
