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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00004
CPF/CNPJ: 58020158201
Valor: R$ 398.990,78
Estado: MA
Plano Interno: FUNBEN
Natureza da Despesa: 319113 - CONTRIBUICOES PATRONAIS
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2018
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 19742/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00004 | 29/01/2018 | 33.520,71 | 398.990,78 | 167.842,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGA-DOR FOLHA PESSOAL REFERENTE MES JANEIRO/2018
|
2018NE00004 | 29/01/2018 | 33.520,71 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES FEVEREIRO/18 CONFORME PROCESSO 47440/2018
|
2018NE00141 | 28/02/2018 | 33.657,87 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES MARCO/2018 CONFORME PROCESSO 72638/2018
|
2018NE00375 | 28/03/2018 | 33.038,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEM EMPREGADOR REF FOLHA PESSOAL MES ABRIL CONFORME PROCESSO 102435/2018
|
2018NE00579 | 30/04/2018 | 33.210,46 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGA DOR FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL MES DE MAIO/2018.
|
2018NE00885 | 30/05/2018 | 34.415,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES JUNHO PROCESSO 156447/2018
|
2018NE01002 | 28/06/2018 | 33.337,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PAGAMENTO FUNBEM DEP.PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL MES DEJULHO/2018,PROCESSO NUME-RO 179723/2018.
|
2018NE01272 | 31/07/2018 | 33.347,87 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGA-DOR FOLHA PESSOAL MES AGOSTO/18 CONFORME PROCESSO 207617/2018
|
2018NE01333 | 31/08/2018 | 33.477,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES SETEMBRO/18 CONFORME PROCESSO231325/2018
|
2018NE01548 | 28/09/2018 | 32.866,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES OUTUBRO/18 CONFORME PROCESSO 249432/2018
|
2018NE01748 | 30/10/2018 | 32.772,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES NOVEMBRO/18 CONFORME PROCESO 275420/2018
|
2018NE01934 | 30/11/2018 | 32.656,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES DEZEMBRO/18 CONFORME PROCESSO297780/2018
|
2018NE02065 | 21/12/2018 | 32.690,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2018NL00138 | 29/01/2018 | 0,00 | -33.645,87 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2018NL01864 | 29/01/2018 | 0,00 | -22.477,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00007 | 29/01/2018 | 0,00 | 33.520,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00128 | 28/02/2018 | 0,00 | 33.645,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00139 | 28/02/2018 | 0,00 | 33.657,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00395 | 28/03/2018 | 0,00 | 33.038,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00696 | 30/04/2018 | 0,00 | 33.210,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL01037 | 30/05/2018 | 0,00 | 34.415,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL01201 | 28/06/2018 | 0,00 | 33.337,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL01541 | 31/07/2018 | 0,00 | 33.347,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL01833 | 31/08/2018 | 0,00 | 22.477,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL01865 | 31/08/2018 | 0,00 | 33.477,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL02116 | 28/09/2018 | 0,00 | 32.866,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL02393 | 30/10/2018 | 0,00 | 32.772,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL02629 | 30/11/2018 | 0,00 | 32.656,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL02886 | 21/12/2018 | 0,00 | 32.690,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL00031 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.520,51 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL00243 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.657,87 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL00688 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.038,00 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL01051 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.210,46 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL01978 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.415,30 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL01981 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.415,30 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535367)
|
2018NL01980 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -34.415,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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