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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00005
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 6.434.555,33
Plano Interno: PESSOALATIV
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2018
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 019029/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00005 | 29/01/2018 | 496.089,88 | 6.434.555,33 | 6.434.555,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018.
|
2018NE00005 | 29/01/2018 | 496.089,88 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2018 PARA ACERTO DE VALOR FEITOA MAIOR.
|
2018NE00009 | 30/01/2018 | -19,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2018.
|
2018NE00027 | 26/02/2018 | 500.631,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA REFERENTE AO MES DEMARCO/2018.
|
2018NE00073 | 27/03/2018 | 506.935,11 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N. 73
|
2018NE00098 | 27/03/2018 | -506.935,11 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2018
|
2018NE00099 | 27/03/2018 | 506.934,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00160 | 30/04/2018 | 478.945,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA REFERENTE AO MES DEMAIO/2018.
|
2018NE00227 | 29/05/2018 | 511.614,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO13 SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA/2018.
|
2018NE00282 | 15/06/2018 | 206.341,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE00304 | 28/06/2018 | 508.888,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.
|
2018NE00374 | 31/07/2018 | 478.750,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2018.
|
2018NE00428 | 29/08/2018 | 496.072,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2018.
|
2018NE00489 | 28/09/2018 | 497.794,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MES DE OUTUBRO/2018.
|
2018NE00532 | 26/10/2018 | 485.721,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.
|
2018NE00619 | 27/11/2018 | 478.938,38 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODE 13 SALARIO DA SAGRIMA.
|
2018NE00635 | 12/12/2018 | 274.204,55 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00672 | 24/12/2018 | 514.458,55 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO VALOR DE INSSE SAL FAMILIA DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA
|
2018NE00673 | 24/12/2018 | -811,08 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NE POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO/2018.
|
2018NE00707 | 31/12/2018 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL00515 | 29/01/2018 | 0,00 | -506.935,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00001 | 30/01/2018 | 0,00 | 496.070,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00104 | 26/02/2018 | 0,00 | 500.631,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00464 | 27/03/2018 | 0,00 | 506.935,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00516 | 27/03/2018 | 0,00 | 506.934,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00868 | 30/04/2018 | 0,00 | 478.945,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01107 | 29/05/2018 | 0,00 | 511.614,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01238 | 15/06/2018 | 0,00 | 206.341,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01316 | 28/06/2018 | 0,00 | 508.888,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01502 | 31/07/2018 | 0,00 | 478.750,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01703 | 29/08/2018 | 0,00 | 496.072,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01966 | 28/09/2018 | 0,00 | 497.794,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02160 | 26/10/2018 | 0,00 | 485.721,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02400 | 27/11/2018 | 0,00 | 478.938,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02547 | 12/12/2018 | 0,00 | 274.204,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02765 | 24/12/2018 | 0,00 | 513.647,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00005 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 496.070,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00106 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.631,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00436 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.631,04 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00433 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -500.631,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00466 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 506.935,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00530 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 506.934,94 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00513 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -506.935,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00870 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 478.945,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00949 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 478.945,67 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00946 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -478.945,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00915 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 478.945,67 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00912 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -478.945,67 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00931 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -478.945,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00945 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 478.945,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01117 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 511.614,05 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01240 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 206.341,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01318 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 508.888,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01504 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 478.750,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01705 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 496.072,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01968 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 497.794,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02162 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 485.721,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02402 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 478.938,38 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02550 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 274.204,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02769 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 513.647,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
