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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00118

Favorecido

CONSTERRA EMPREND. CONST. LTDA

CPF/CNPJ: 11476038000151

Valor: R$ 243.750,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N. 05/2017 PARA EXECUCAO DO CR.776659/2012 MAPA/CAIXA/SAGRIMA QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA DO MERCADO DO TURU,DEVIDO A NAO REINSCRICAO DE EMPENHO DE EXERC.ANTERIORES RECURSO LIBERA

Classificação da Despesa

Plano Interno: INFRALOGIST

Natureza da Despesa:  449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  20 - AGRICULTURA

Subfunção:  608 - Promoção da Produção Agropecuária

Programa:  582 - Fortalecimento da Agricultura e Pecuária - Mais Produção e A

Ação:  4634 - Fortalecimento e Promoção do Agronegócio Maranhense

Fonte:  11223117 - C.R.N. 776659/2012/MAPA/CX.

Dados da Emissão

Emissão: 06/04/2018

Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári

Processo: 32982/2016

Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00118 06/04/2018 243.750,00 155.317,86 155.317,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N. 05/2017 PARA EXECUCAO DO CR.776659/2012 MAPA/CAIXA/SAGRIMA QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA DO MERCADO DO TURU,DEVIDO A NAO REINSCRICAO DE EMPENHO DE EXERC.ANTERIORES RECURSO LIBERA
2018NE00118 06/04/2018 243.750,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL00685 06/04/2018 0,00 -73.921,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00682 23/04/2018 0,00 73.921,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00686 23/04/2018 0,00 64.155,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01971 28/09/2018 0,00 60.397,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02048 27/09/2018 0,00 30.764,41 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00181 27/04/2018 0,00 0,00 64.155,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB00591 08/10/2018 0,00 0,00 60.397,89
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00587 08/10/2018 0,00 0,00 2.734,87
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 13010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02345 19/11/2018 0,00 0,00 28.029,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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