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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02752
CPF/CNPJ: 76270440300
Valor: R$ 55.533,82
Endereço: RUA DAS GAIOVOTAS APT.1005 ED.RENAISSANCE
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 16/07/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 4414/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02752 | 16/07/2018 | 8.000,00 | 55.533,82 | 55.533,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DO MES 06/18
|
2018NE02752 | 16/07/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE0 DO MES 07/18
|
2018NE03092 | 08/08/2018 | 7.907,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES Q 08/18
|
2018NE03520 | 04/09/2018 | 7.948,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 09/18
|
2018NE04000 | 03/10/2018 | 7.980,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 10/18
|
2018NE04237 | 19/10/2018 | 7.934,38 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 11/18
|
2018NE04515 | 07/11/2018 | 7.846,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE05154 | 12/12/2018 | 7.934,15 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE02752
|
2018NE05843 | 31/12/2018 | -18,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL04610 | 16/07/2018 | 0,00 | 7.981,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05360 | 08/08/2018 | 0,00 | 7.907,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06222 | 04/09/2018 | 0,00 | 7.948,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07299 | 03/10/2018 | 0,00 | 7.980,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07755 | 19/10/2018 | 0,00 | 7.934,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08305 | 07/11/2018 | 0,00 | 7.846,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09711 | 12/12/2018 | 0,00 | 7.934,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03563 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.981,93 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE CONTA
|
2018GR00064 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.981,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03699 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.981,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04053 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.907,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04203 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.907,16 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018GR00068 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.705,07 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018GR00069 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018GR00070 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -202,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04538 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.948,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05091 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.980,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05387 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.934,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05666 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.846,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06477 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.934,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
