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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE04189

Favorecido

HIDREL ENG COM E REP LTDA

CPF/CNPJ: 73864233000106

Valor: R$ 395.573,79

Descrição

APOSTILAMENTO III AO CT 055/2014 - PRJ SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS EM SAO LUIS - RESID OLIMPICOPARQUE PALMEIRAS E PARQUETIMBIRAS

Classificação da Despesa

Plano Interno: MA-AP-SSAA

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  3086 - ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 16/10/2018

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 5575/2018

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE04189 16/10/2018 402.451,78 395.573,79 395.573,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILAMENTO III AO CT 055/2014 - PRJ SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS EM SAO LUIS - RESID OLIMPICOPARQUE PALMEIRAS E PARQUETIMBIRAS
2018NE04189 16/10/2018 402.451,78 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 04189/18
2018NE05570 31/12/2018 -6.877,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08703 21/11/2018 0,00 109.279,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08704 21/11/2018 0,00 102.335,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09756 12/12/2018 0,00 93.050,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09846 13/12/2018 0,00 90.908,44 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09058 27/11/2018 0,00 0,00 106.000,90
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09059 27/11/2018 0,00 0,00 3.278,38
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09196 29/11/2018 0,00 0,00 99.265,09
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09197 29/11/2018 0,00 0,00 3.070,05
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10123 18/12/2018 0,00 0,00 88.181,19
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10134 18/12/2018 0,00 0,00 90.259,40
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10124 18/12/2018 0,00 0,00 2.727,25
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10135 18/12/2018 0,00 0,00 2.791,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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