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Dados até: 30/04/2024
Atualizado em: 01/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02914
CPF/CNPJ: 07179817000118
Valor: R$ 88.878,28
Plano Interno: MA-AP-ADRED
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 25/07/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 2796/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02914 | 25/07/2018 | 88.878,28 | 88.878,28 | 88.878,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-022/2018-PRJ SERVICOS DE COMPLEMENTARES NO PACIENCIA I,II ELIMPEZA DO RESERVATORIO R6C-COHAB
|
2018NE02914 | 25/07/2018 | 88.878,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06075 | 30/08/2018 | 0,00 | 88.878,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04486 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.963,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04484 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.270,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04485 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.805,28 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL06114 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.963,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL06113 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -83.270,21 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL06115 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.805,28 |
| PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL06345 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.470,29 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL06346 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.639,01 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL06343 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.963,70 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL06344 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.805,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
