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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02275
CPF/CNPJ: 07140111000142
Valor: R$ 282.681,90
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/06/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 3039/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02275 | 15/06/2018 | 90.000,00 | 282.681,90 | 282.681,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF FT 1934
|
2018NE02275 | 15/06/2018 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE02957 | 30/07/2018 | 95.223,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1962
|
2018NE03425 | 28/08/2018 | 63.277,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FT 2023
|
2018NE04772 | 21/11/2018 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULECAO NE 02361/18
|
2018NE05775 | 31/12/2018 | -6.318,90 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03842 | 15/06/2018 | 0,00 | 83.681,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05080 | 30/07/2018 | 0,00 | 95.223,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06023 | 28/08/2018 | 0,00 | 63.277,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08748 | 21/11/2018 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03032 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.891,17 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03031 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.442,69 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03034 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.347,24 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03823 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.474,60 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03824 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.856,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03821 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 74.131,57 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03822 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.761,18 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04457 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.960,49 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB04456 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.891,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04454 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.261,30 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04455 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.163,86 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06020 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.455,00 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06018 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06017 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.529,25 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06019 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06030 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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