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Dados até: 05/05/2024
Atualizado em: 06/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02356
CPF/CNPJ: 05564129000146
Valor: R$ 133.574,58
Plano Interno: MA-AP-MSIDH
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 19/06/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 3601/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02356 | 19/06/2018 | 505.930,64 | 133.574,58 | 133.574,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE RESERVATORIO NOS SISTEMAS DE AGUA DOS MUNICIPIOS DE ARAME BREJO DE AREIA SATUBINHA E SAO ROBERTO CTO 192/2017 -PRJ.
|
2018NE02356 | 19/06/2018 | 505.930,64 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02356/18
|
2018NE05405 | 31/12/2018 | -372.356,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04066 | 21/06/2018 | 0,00 | 36.217,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06967 | 18/09/2018 | 0,00 | 65.152,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09310 | 04/12/2018 | 0,00 | 32.204,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL04199 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.217,44 |
| PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL07084 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.006,89 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL07082 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.168,65 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL07083 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 977,29 |
| PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL09528 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.980,56 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL09527 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.740,69 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL09531 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 483,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
