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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02359
CPF/CNPJ: 01958324000108
Valor: R$ 2.000.000,00
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 19/06/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 6704/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02359 | 19/06/2018 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E ANALISES QUIMICAS,FISICAS E BACTERIOLOGICASDA AGUA DOS SISTEMA OPERADOS PELA CAEMA REF.CT-113/2014-PRJ
|
2018NE02359 | 19/06/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL04751 | 19/06/2018 | 0,00 | -8.708,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04011 | 20/06/2018 | 0,00 | 1.241.792,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04018 | 20/06/2018 | 0,00 | 502.885,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04021 | 20/06/2018 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04752 | 19/07/2018 | 0,00 | 14.030,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03677 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.350,79 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03680 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.663,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03675 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.160.585,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03678 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 461.372,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03679 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 220.593,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03676 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.307,89 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03681 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.743,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03682 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.585,20 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10830 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.798,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
