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Dados até: 06/05/2024
Atualizado em: 07/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02132
CPF/CNPJ: 00086165000128
Valor: R$ 1.931.948,59
Plano Interno: AMPLIESGOTO
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte: 11563285 - T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX.
Emissão: 08/06/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1891/2014
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02132 | 08/06/2018 | 2.000.000,00 | 1.931.948,59 | 1.931.948,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES NA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE IIIVINHAIS EMPENHO COMPLENTAR CT-076/2014-PRJ
|
2018NE02132 | 08/06/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02135/18
|
2018NE05378 | 31/12/2018 | -68.051,41 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL04212 | 08/06/2018 | 0,00 | -618.217,31 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL04214 | 08/06/2018 | 0,00 | -16.524,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03908 | 18/06/2018 | 0,00 | 693.227,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03911 | 18/06/2018 | 0,00 | 622.196,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04037 | 20/06/2018 | 0,00 | 618.217,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04213 | 03/07/2018 | 0,00 | 16.524,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04215 | 03/07/2018 | 0,00 | 616.524,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03151 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.708,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03149 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 611.622,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03153 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 548.953,44 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03150 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.796,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03154 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.869,18 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03155 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.665,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03265 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.087,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03264 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 616.524,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03266 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.936,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03288 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.463,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03291 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.484,34 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03293 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.484,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03287 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 547.359,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03290 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 609.846,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03289 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.665,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03292 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.796,82 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL04258 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -27.708,29 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL04262 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -29.484,34 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL04249 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -548.953,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL04256 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -611.622,55 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL04250 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -24.869,18 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL04251 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -18.665,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL04259 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -20.796,82 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
|
2018NL10857 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.783,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
