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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03176
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 475.591,48
Plano Interno: COTRADESG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 13/08/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: DIVERSOS
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03176 | 13/08/2018 | 475.596,48 | 475.591,48 | 475.591,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7351/17 7370/17 398/18406/18 392/18 E 387/18 SERVICOS MANUTENCAO SES
|
2018NE03176 | 13/08/2018 | 475.596,48 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 03176/18
|
2018NE05999 | 31/12/2018 | -5,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10794 | 13/08/2018 | 0,00 | -5,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05514 | 13/08/2018 | 0,00 | 475.596,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB04147 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.249,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04146 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 430.172,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04148 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.658,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04149 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04150 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04151 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.089,08 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL05516 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.422,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
