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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02725
CPF/CNPJ: 97389670000183
Valor: R$ 263.704,53
Plano Interno: MAANIL
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 13/07/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1817/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02725 | 13/07/2018 | 547.869,27 | 263.704,53 | 263.704,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA VII AO CT-024/2012-PRJ SERVICO DO SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SAO LUIS-MA ETAPA I SISTEMA ANIL
|
2018NE02725 | 13/07/2018 | 547.869,27 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE02725
|
2018NE05272 | 18/12/2018 | -266.377,21 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02725/18
|
2018NE05426 | 31/12/2018 | -260,81 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02725/18
|
2018NE05998 | 31/12/2018 | -17.526,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL10810 | 13/07/2018 | 0,00 | -17.526,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07129 | 26/09/2018 | 0,00 | 263.704,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07528 | 09/10/2018 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07529 | 09/10/2018 | 0,00 | 15.426,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05208 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.152,62 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05212 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.426,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05206 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 224.939,96 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05207 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.185,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
