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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02696
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 239.157,54
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 12/07/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 3469/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02696 | 12/07/2018 | 285.000,00 | 239.157,54 | 239.157,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II AO CT-061/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DEIMPERATRIZ
|
2018NE02696 | 12/07/2018 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02696/18
|
2018NE05824 | 31/12/2018 | -45.842,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08454 | 09/11/2018 | 0,00 | 88.082,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08732 | 21/11/2018 | 0,00 | 56.451,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09787 | 13/12/2018 | 0,00 | 94.623,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05804 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.233,15 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05803 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.417,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05802 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.432,17 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06008 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 790,32 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06007 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.471,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06006 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.189,26 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06546 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.324,73 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06545 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.819,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06543 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.479,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
