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Dados até: 04/05/2024
Atualizado em: 05/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02210
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 231.911,52
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 12/06/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: VARIOS
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02210 | 12/06/2018 | 213.000,00 | 231.911,52 | 231.911,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFV FTS 522-538
|
2018NE02210 | 12/06/2018 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTO DE NF 522
|
2018NE02224 | 12/06/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02210/18
|
2018NE05748 | 31/12/2018 | -1.088,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03634 | 12/06/2018 | 0,00 | 212.167,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03637 | 12/06/2018 | 0,00 | 18.911,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03638 | 12/06/2018 | 0,00 | 832,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02871 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.682,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02872 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.564,07 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02869 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.391,84 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02870 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.870,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02868 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 111.117,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02873 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 103.284,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
