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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02197
CPF/CNPJ: 08953969000270
Valor: R$ 352.395,72
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 12/06/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 2354/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02197 | 12/06/2018 | 176.000,00 | 352.395,72 | 352.395,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO VI AO CT-020/2013-PRJ SERVICOS DE IMPRESSAO DE CONTAS DA CAEMA
|
2018NE02197 | 12/06/2018 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1140
|
2018NE02775 | 17/07/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA FT 1143
|
2018NE04115 | 10/10/2018 | 132.241,75 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02197/18
|
2018NE05745 | 31/12/2018 | -55.846,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03738 | 14/06/2018 | 0,00 | 77.483,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04652 | 17/07/2018 | 0,00 | 142.670,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07600 | 10/10/2018 | 0,00 | 132.241,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02974 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.609,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02976 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.874,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03601 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 135.537,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03602 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.133,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05299 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 125.629,66 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05300 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.612,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
