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Dados até: 03/05/2024
Atualizado em: 04/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02019
CPF/CNPJ: 97389670000183
Valor: R$ 915.782,33
Plano Interno: MAANIL
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 04/06/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1850/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02019 | 04/06/2018 | 1.000.000,00 | 915.782,33 | 915.782,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE REAJUSTE CONFORME APOSTILA VI DO CT-024/2012 SERVICOS DE AMPLIACAO NO SES SAO LUIS-MA ANIL
|
2018NE02019 | 04/06/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE02019
|
2018NE05271 | 18/12/2018 | -67.594,94 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE02019
|
2018NE05952 | 31/12/2018 | -16.622,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL10771 | 04/06/2018 | 0,00 | -16.622,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03394 | 05/06/2018 | 0,00 | 369.956,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04254 | 04/07/2018 | 0,00 | 278.299,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05111 | 31/07/2018 | 0,00 | 284.149,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03309 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.243,33 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03308 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.642,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03306 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 325.573,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03307 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.497,83 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03937 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.714,52 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03939 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.280,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03936 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 237.389,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03938 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.914,96 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04450 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.939,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04448 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 242.379,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04449 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.207,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
