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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00190
CPF/CNPJ: 00956385397
Valor: R$ 5.097,78
Endereço: TRAV.DESEMBARGADOR CUNHA MACHADO 21
Municipio: ICATU
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOVEL
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 338/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00190 | 23/02/2018 | 900,00 | 5.097,78 | 5.097,78 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI DE ALUG MES 12/17
|
2018NE00190 | 23/02/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF EFORCO PARA PG DE ALUGUEL. CT 015/15
|
2018NE00718 | 19/03/2018 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01753 | 16/05/2018 | 1.699,26 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE03234 | 15/08/2018 | 849,63 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00190
|
2018NE05662 | 31/12/2018 | -51,11 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00247 | 23/02/2018 | 0,00 | 849,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00923 | 20/03/2018 | 0,00 | 849,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01476 | 05/04/2018 | 0,00 | 849,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02887 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.699,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL05631 | 15/08/2018 | 0,00 | 849,63 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00191 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 849,63 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00970 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 849,63 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01320 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 849,63 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02311 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.699,26 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04248 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 849,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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