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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00058
CPF/CNPJ: 40445119349
Valor: R$ 95.386,02
Endereço: AV07 Q/17 CASA 02 CONJ.MAIOBAO PACO DO LUMIAR 32375237
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 8357/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00058 | 19/02/2018 | 8.100,00 | 95.386,02 | 95.386,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DO MES 01/18
|
2018NE00058 | 19/02/2018 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 02/18
|
2018NE00552 | 14/03/2018 | 7.957,57 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 03/18
|
2018NE00919 | 03/04/2018 | 7.979,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 04/18
|
2018NE01567 | 07/05/2018 | 7.980,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 05/18
|
2018NE01921 | 28/05/2018 | 7.980,19 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 06/18
|
2018NE02546 | 10/07/2018 | 7.964,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 07/18
|
2018NE03024 | 06/08/2018 | 7.994,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO ME 08/18
|
2018NE03634 | 10/09/2018 | 7.565,62 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 09/18
|
2018NE04005 | 03/10/2018 | 7.991,69 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 10/18
|
2018NE04235 | 19/10/2018 | 7.972,74 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 11/18
|
2018NE04532 | 07/11/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNDO FIXO 12/18
|
2018NE05045 | 07/12/2018 | 7.999,20 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00057
|
2018NE05625 | 31/12/2018 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL00083 | 19/02/2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL00709 | 14/03/2018 | 0,00 | 7.957,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL01274 | 03/04/2018 | 0,00 | 7.979,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL02559 | 07/05/2018 | 0,00 | 7.980,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL03241 | 28/05/2018 | 0,00 | 7.980,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL04352 | 10/07/2018 | 0,00 | 7.964,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05205 | 06/08/2018 | 0,00 | 7.994,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06398 | 10/09/2018 | 0,00 | 7.565,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07309 | 03/10/2018 | 0,00 | 7.991,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07751 | 19/10/2018 | 0,00 | 7.972,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08315 | 07/11/2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09450 | 07/12/2018 | 0,00 | 7.999,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00087 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00651 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.957,57 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01184 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.979,12 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02025 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.980,88 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02705 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.980,19 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03359 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.964,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03933 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.994,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04660 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.565,62 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05095 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.991,69 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05392 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.972,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05681 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06329 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.999,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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