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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00184
CPF/CNPJ: 10407743000134
Valor: R$ 3.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/04/2018
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 77542/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00184 | 13/04/2018 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.849,18 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 03/2015,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECID CONF.PROC.77542/2017.
|
2018NE00184 | 13/04/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00568 | 09/05/2018 | 0,00 | 156,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00841 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.076,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01161 | 11/07/2018 | 0,00 | 1.076,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01575 | 30/08/2018 | 0,00 | 538,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02296 | 30/11/2018 | 0,00 | 150,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00401 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,57 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00402 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,31 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00619 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.055,38 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00620 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,54 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00663 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.055,38 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00664 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,54 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00921 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 511,54 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00922 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |