Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00461
CPF/CNPJ: 08828429000183
Valor: R$ 60.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/07/2018
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 195386/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00461 | 13/07/2018 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/15CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA LOCADORA CONTERENT CAR,PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONF.PROC.195386/2017.
|
2018NE00461 | 13/07/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01246 | 23/07/2018 | 0,00 | 33,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01277 | 26/07/2018 | 0,00 | 52.838,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01279 | 26/07/2018 | 0,00 | 2.035,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01489 | 27/08/2018 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01767 | 26/09/2018 | 0,00 | 4.352,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00746 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.619,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00755 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00747 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 218,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00892 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00903 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01039 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.205,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01040 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 146,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
