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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00577
CPF/CNPJ: 04178420000113
Valor: R$ 177.730,92
Plano Interno: INFRAEQURB1
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 586 - Desenvolvimento Urbano e Regional
Ação: 4746 - Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/08/2018
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 139602/2018
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00577 | 17/08/2018 | 207.051,00 | 177.730,92 | 96.277,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO DO BAIRRO DEFATIMA, LOCALIZADO NA RUADEPUTADO JOAO HENRIQUE,SAO LUIS-MA CONF.TOMADA DEPRECO 007/2018 PROC.139602/2018.
|
2018NE00577 | 17/08/2018 | 207.051,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO CONFORME ORIENTACAO SEPLAN
|
2018NE00888 | 31/12/2018 | -29.320,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02045 | 29/10/2018 | 0,00 | 87.627,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02433 | 14/12/2018 | 0,00 | 90.103,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01377 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.783,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01376 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 79.215,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01378 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.628,82 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02590 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.649,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
