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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00591
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 15.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/08/2018
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 41370/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00591 | 24/08/2018 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO,REF.EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 029/2016 PROC.41370/2017.
|
2018NE00591 | 24/08/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01742 | 19/09/2018 | 0,00 | 3.612,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01922 | 10/10/2018 | 0,00 | 3.351,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02031 | 25/10/2018 | 0,00 | 2.797,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02229 | 21/11/2018 | 0,00 | 3.860,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02429 | 14/12/2018 | 0,00 | 1.378,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01253 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.351,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01254 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.612,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01282 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.797,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01522 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.860,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01547 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.378,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
