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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00132
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 6.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/03/2018
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 41370/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00132 | 15/03/2018 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO,REF.EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 029/2016 PROC.41370/2017.
|
2018NE00132 | 15/03/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00532 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.479,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00754 | 24/05/2018 | 0,00 | 4.442,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01113 | 09/07/2018 | 0,00 | 77,66 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00434 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.479,76 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00440 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.442,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00622 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 77,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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