Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00004
CPF/CNPJ: 74434911000163
Valor: R$ 685.760,00
Plano Interno: MONOTELET
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/09/2018
Unidade Gestora: 110901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urb
Processo: 112846/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00004 | 19/09/2018 | 685.760,00 | 685.760,00 | 36.688,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS DECONTROLE DE VELOCIDADE EIMPLANTACAO DE SERVICOSDE SINALIZACAO VIARIAS HORIZONTAL E
|
2018NE00004 | 19/09/2018 | 685.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00046 | 19/09/2018 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00049 | 19/09/2018 | 0,00 | 96.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00052 | 19/09/2018 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00055 | 19/09/2018 | 0,00 | 101.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00058 | 19/09/2018 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00061 | 19/09/2018 | 0,00 | 101.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00064 | 19/09/2018 | 0,00 | 74.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11090111901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00102 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.401,76 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11090111901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00104 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.286,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
