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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01607

Favorecido

PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO (DESTINADO A PGTODE COORDENADORES, SUPERVISORES, AUXILIARES PEDAGOGICOS E PROFESSORES-FORMADORES), CONFORMEDECRETO 33.844/

CPF/CNPJ: PF0000092

Valor: R$ 148.550,00

Descrição

PARA ATENDER AO CONVENIO 04/2018, CELEBRADO ENTRE A SEAP E O IEMA, OBJETIVANDO A QUALIFICACAO PROFISSIONAL E FORMACAO EDUCACIONAL DAS PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE SOB CUSTODIADO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO D

Classificação da Despesa

Plano Interno: RESSOCIALIZ

Natureza da Despesa:  339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  421 - Custódia e Reintegração Social

Programa:  554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Ação:  4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP

Fonte:  13000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS

Dados da Emissão

Emissão: 01/10/2018

Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Processo: 0142298/2018

Processo Licitatório: CONVITE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01607 01/10/2018 377.629,33 148.550,00 148.550,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER AO CONVENIO 04/2018, CELEBRADO ENTRE A SEAP E O IEMA, OBJETIVANDO A QUALIFICACAO PROFISSIONAL E FORMACAO EDUCACIONAL DAS PESSOAS PRIVADASDE LIBERDADE SOB CUSTODIADO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO D
2018NE01607 01/10/2018 377.629,33 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE01607, POR NAO UTILIZACAO INTEGRAL DO RECURSO NO EXERCICIO/2018
2018NE01915 28/12/2018 -229.079,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03006 28/12/2018 0,00 23.650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03009 28/12/2018 0,00 55.250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03011 28/12/2018 0,00 62.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03013 28/12/2018 0,00 7.200,00 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL03007 28/12/2018 0,00 0,00 23.650,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL03010 28/12/2018 0,00 0,00 55.250,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL03012 28/12/2018 0,00 0,00 62.450,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL03014 28/12/2018 0,00 0,00 7.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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