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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00141

CPF/CNPJ: 58570918372

Valor: R$ 143,00

Endereço: RUA 05, CASA 58, QD 10 CONJ.ITAGUA COHATRAC

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: PRVC8CITA07

Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: 181 - Policiamento

Programa: 577 - Maranhão Seguro

Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Emissão: 25/10/2018

Unidade Gestora: 190128 - Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I

Processo: 135/2018

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00141	25/10/2018	143,00	143,00	143,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORSEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS-MA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINA- MENTO NA DIRETORIA DE IN-TELIGENCIA E ASSUNTOS ES-TRATEGICOS - DIAE, NO DIA15/10/2018.	2018NE00141	25/10/2018	143,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)	2018NL00151	25/10/2018	0,00	143,00	0,00
PAGAMENTO (700107)	2018OB00148	25/10/2018	0,00	0,00	143,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107) Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06967 OB - 2018OB00148 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 10112018	2018NS00024	25/10/2018	0,00	0,00	-143,00
PAGAMENTO (700107)	2018OB00153	27/11/2018	0,00	0,00	143,00