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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00174
CPF/CNPJ: 76958604334
Valor: R$ 1.972,00
Endereço: RUA IRACEMA, NR 1032 NOVA IMPERATRIZ
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: MANUAGEMSUL
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/08/2018
Unidade Gestora: 110212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Processo: 0207296/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00174 | 27/08/2018 | 1.972,00 | 1.972,00 | 1.972,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM INSTALACOES DE PREDIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO N.. 0207296/2018.
|
2018NE00174 | 27/08/2018 | 1.972,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00222 | 27/08/2018 | 0,00 | 1.972,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB00203 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06769 OB - 2018OB00203 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 30082018
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2018NS00032 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.972,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00213 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06849 OB - 2018OB00213 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 27092018
|
2018NS00037 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.972,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00249 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00249 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00069 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.972,00 |
PAGAMENTO
(881884)
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2018NS00119 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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