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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00114
CPF/CNPJ: 69435501000105
Valor: R$ 3.660,00
Plano Interno: MANUAGEMSUL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/07/2018
Unidade Gestora: 110212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Processo: 0160118/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00114 | 03/07/2018 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, VR REF. 06 PARCELAS, CONFORME PROCESSO N.. 0160118/2018.
|
2018NE00114 | 03/07/2018 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00144 | 03/07/2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00187 | 31/07/2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00219 | 22/08/2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00249 | 24/09/2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00282 | 05/11/2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00350 | 14/12/2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00115 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00162 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00200 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00223 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: POR MOTIVO DESCONHECIDO ARQUIVO NAO FOI PARA BANCOPORTANTO NAO FOI PAGO, NESTE CASO FAZER GR E EM SEGUIDA
|
2018GR00008 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -610,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00258 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00223 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00043 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -610,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00258 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00075 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -610,00 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2018NS00096 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2018NS00131 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00291 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00356 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
