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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00129
CPF/CNPJ: 09257679000173
Valor: R$ 198.400,00
Plano Interno: MANUAGEMSUL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/07/2018
Unidade Gestora: 110212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Processo: 0168984/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00129 | 13/07/2018 | 75.000,00 | 198.400,00 | 198.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA O MAPEAMENTO, DEFINICAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO, PLANEJ. E MONITORAMENTO DE EXECUCAO CONFERENCIA, DA AGEMSUL, CONFORME PROC.0168984/201
|
2018NE00129 | 13/07/2018 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO 2018NE00129, PROCESSO N.. 0168984/2018. PP 005/2018, CONTRATO N.. 014/2018.
|
2018NE00151 | 27/07/2018 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2018NE00264 | 31/12/2018 | -49.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00189 | 31/07/2018 | 0,00 | 74.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00272 | 11/10/2018 | 0,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00308 | 16/11/2018 | 0,00 | 74.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00167 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00166 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.284,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00270 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00269 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.376,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00271 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00270 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00086 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -744,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00269 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00085 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -46.376,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00271 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00087 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.480,00 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2018NS00128 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.376,00 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2018NS00130 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2018NS00136 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00311 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00310 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.564,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00312 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
