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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00079
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 1.612,00
Plano Interno: AUXTRANSP-2
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/03/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 86996/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00079 | 28/03/2018 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2018, CONFORME PROCESSON. 86996/2018.
|
2018NE00079 | 28/03/2018 | 1.612,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00142 | 28/03/2018 | 0,00 | 1.612,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL00146 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.612,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2018NL00712 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.612,00 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00736 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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