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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00017
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 1.740,00
Plano Interno: AUXTRANSP-2
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/02/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 0016233/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00017 | 05/02/2018 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL MES JANEIRO/2018,CONFORME PROCESSO N. 0016233/2018.
|
2018NE00017 | 05/02/2018 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00015 | 05/02/2018 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL00019 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2018NL00711 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.740,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00734 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
