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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00039
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 31.700,00
Plano Interno: MANUTAEM
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/02/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 0129293/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00039 | 26/02/2018 | 28.000,00 | 31.637,50 | 31.637,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL, PROCESSO N. 0129293/2017.
|
2018NE00039 | 26/02/2018 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL, PROCESSO N. 0129293/2017.
|
2018NE00258 | 26/11/2018 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00047 | 02/03/2018 | 0,00 | 1.952,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00207 | 23/05/2018 | 0,00 | 5.938,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00279 | 20/06/2018 | 0,00 | 3.040,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00338 | 17/07/2018 | 0,00 | 2.809,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00359 | 30/07/2018 | 0,00 | 2.929,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00384 | 16/08/2018 | 0,00 | 3.175,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00434 | 14/09/2018 | 0,00 | 3.053,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00475 | 09/10/2018 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00509 | 26/10/2018 | 0,00 | 2.923,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00595 | 06/12/2018 | 0,00 | 2.798,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00649 | 18/12/2018 | 0,00 | 3.010,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00058 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.952,12 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ORDEM SUPERIOR
|
2018GR00009 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.952,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00180 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.952,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00181 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.938,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00229 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.040,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00284 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.929,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00287 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.809,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00302 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.175,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00326 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.053,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00350 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00375 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.923,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00445 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.798,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00446 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.010,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
