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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00173
CPF/CNPJ: 26688355850
Valor: R$ 102.000,00
Endereço: AV. BORBOREMA N. 2A QUADRA 22 BAIRRO: CALHAU
Municipio: SAO LUIS/MA
Estado: MA
Plano Interno: MANUTAEM
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/07/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 0099756/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00173 | 24/07/2018 | 132.000,00 | 100.466,00 | 83.646,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA/AGEM.
|
2018NE00173 | 24/07/2018 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO
|
2018NE00212 | 15/10/2018 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00438 | 24/07/2018 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00400 | 24/08/2018 | 0,00 | 12.466,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00435 | 14/09/2018 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00439 | 26/09/2018 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00493 | 19/10/2018 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00680 | 21/12/2018 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00687 | 21/12/2018 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00298 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.466,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00441 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.180,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00322 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.819,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00495 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.180,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00385 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.819,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00683 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.180,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00690 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.180,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00474 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.819,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
