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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00284
CPF/CNPJ: 27790405000127
Valor: R$ 15.517,00
Plano Interno: MANUTAEM
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/12/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 229784/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00284 | 05/12/2018 | 15.517,00 | 15.517,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ARMARIO MADEIRA MDF BASE LATERAIS E PORTAS DE 18MM, 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS COM PUXADORES METALICOS, 1100 X 470 X 800 MM, C/ FECHADURA ARMARIO EM ACO, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS REMOVIVEIS, ME
|
2018NE00284 | 05/12/2018 | 15.517,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00675 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00675 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00675 | 21/12/2018 | 0,00 | 9.775,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00675 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.172,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00676 | 21/12/2018 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
